| Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista |
| Det.N.0152 del 05/03/2025 area educativa | AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO DIURNO MINORI AO. CA. e AO. MM. | 0,00 € |
| Det.N.0153 del 05/03/2025 area educativa | Liquidazione fatture come da proposta di liquidazione nr. 57/25 del 04.03.2025 a valere su Progetto QSFP ANNUALITA’ 2023 – CUP D81H23000280001. Area Educativa. | 0,00 € |
| Det.N.0154 del 05/03/2025 area educativa | Liquidazione fatture come da proposta di liquidazione nr. 52/25 del 04.03.2025. Area Educativa. | 0,00 € |
| Det.N.0155 del 05/03/2025 area educativa | Autorizzazione progetti “Vita Indipendente” anno 2025. Impegno di spesa e liquidazione mese di febbraio 2025. | 0,00 € |
| Det.N.0156 del 05/03/2025 area educativa | Affidamento disabili ultra diciottenni intellettivi e motori: Impegno di spesa e liquidazione mese di FEBBRAIO 2025. | 0,00 € |
| Det.N.0157 del 05/03/2025 area amministrativa legale | Acquisto n. 2 switch per il Consorzio Socio Assistenziale. Annullamento determina n. 112 del 17 Febbraio 2025. Determina a contrarre, emissione di O.D. su Me.PA alla ditta Converge Srl e impegno di spesa. C.I.G.: B5D8A7604C. | 0,00 € |
| Det.N.0158 del 05/03/2025 area amministrativa legale | Liquidazione fatture come da proposta di liquidazione delle spese nr. 51 del 28.02.2025. | 0,00 € |
| Det.N.0159 del 05/03/2025 area direzione | Liquidazione fattura dell’operatore economico Cooperativa Coesioni Sociali n. 171/B del 20.02.2025 come da proposta di liquidazione nr. 53/25 del 04.03.2025 a valere su P.N.R.R. Missione 5 – Componente 2 – Investimento 1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione – Sub investimento 1.1.3. Rafforzamento dei Servizi Sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita a prevenire l’ospedalizzazione. Annualità 2024-2026 (24 mesi). Finanziato dall’Unione Europea – Next generation Eu. CUP: G14H22000340006 - CIG: B092B70C50. Area Direzione. | 0,00 € |
| Det.N.0160 del 05/03/2025 area direzione | Liquidazione fatture AGSM AIM ENERGIA SPA nr. FE000120250000605468-FE000120250000605470-FE000120250000605471-FE000120250000605475-FE000120250000605477 del 19.02.2025 come da proposta di liquidazione nr. 54/25 del 04.03.2025 a valere su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e Coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, - Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” - Investimento 1.2. Percorsi di autonomia per persone con disabilità - finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu - CUP D84H22000240006 – CIG B352D61F3E. Area Direzione. | 0,00 € |
| Det.N.0161 del 05/03/2025 area direzione | Liquidazione fatture come da proposta di liquidazione nr. 55/25 del 04.03.2025 Area Direzione. | 0,00 € |
| Det.N.0162 del 05/03/2025 area direzione | Liquidazione fattura Fondazione WellFare Impact – ente Terzo Settore n. 96 del 19.11.2024 come da proposta di liquidazione nr. 58/25 del 04.03.2025 a valere su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1, Componente 1, Asse 1, Misura 1.7.2 ''Rete di servizi di facilitazione digitale''. D.G.R. n. 62 - 6055 del 25/11/2022. Finanziato dall’Unione Europea – Next generation Eu. Servizio “Digitalmente in rete” nel territorio afferente ai Comuni di Alba-Montà-Guarene CUP: D89I23000980002 - CIG: A0399FFBC1”. Area Direzione. | 0,00 € |
| Det.N.0163 del 05/03/2025 area direzione | Liquidazione fatture EGEA ENERGIE SRL nr. 2025432025010000216-2025432025010000218-2025432025010000217-2025432025010000219-2025432025010000220 del 24.02.2025 come da proposta di liquidazione nr. 59/25 del 04.03.2025 a valere su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e Coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, - Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” - Investimento 1.2. Percorsi di autonomia per persone con disabilità - finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu - CUP D84H22000240006 – CIG B3F69DDD3A. Area Direzione. | 0,00 € |
| Det.N.0164 del 05/03/2025 area direzione | Liquidazione fattura Coop. Soc. Alice Onlus s.c.r.l. nr. 82/E del 24.02.2025 come da proposta di liquidazione nr. 60/25 del 04.03.2025 a valere su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu Progetto 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. Servizio di sostegno socio- educativo nell’ambito delle risorse del PNRR per l’attuazione del Programma per l’implementazione delle Linee di indirizzo nazionali sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I) Area Albese e Destra Tanaro. C.U.P. D84H22000230006. CIG: 9807179422. Area Direzione. | 0,00 € |
| Det.N.0165 del 06/03/2025 area di servizio sociale | “Attivazione di interventi di housing sociale a favore di soggetti in condizione di fragilità in carico ai servizi sociali nell’ambito delle risorse della QSFP 2023 con la Cooperativa Sociale Alice Onlus scrl – periodo Marzo 2025 – Febbraio 2026” C.U.P.: D81H23000280001, CIG: B5E2916712. Avvio procedura per affidamento del servizio per il periodo marzo 2025 – Febbraio 2026 alla Cooperativa Sociale ALICE onlus s.c.r.l. P. IVA 00973250046 e impegno di spesa. | 0,00 € |
| Det.N.0166 del 06/03/2025 area di servizio sociale | Liquidazione fatture come da proposta di liquidazione nr. 56/25 del 04.03.2025 a valere sul progetto “Home Care Premium anno 2022”. Area Servizio Sociale. | 0,00 € |
| Det.N.0168 del 06/03/2025 area direzione | Atto di Intesa con NATURASI’ QUETZAL SOC. COOP. , Corso Europa , 136 Alba- CN 12051, per la realizzazione di Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile (P.A.S.S.) ai sensi della D.G.R. n. 26-7181 del 06.07.2018. Approvazione. | 0,00 € |
| Det.N.0169 del 06/03/2025 area direzione | Bando “Estate Insieme” Fondazione CRC - Approvazione partnership. | 0,00 € |
| Det.N.0170 del 07/03/2025 area educativa | Trasferimento rimborso spese ai comuni di Bosia-Castino-Cravanzana per assistenza scolastica minori disabili. Autorizzazione, impegno di spesa e liquidazione anno scolastico 2024-2025. | 0,00 € |
| Det.N.0171 del 07/03/2025 area educativa | Gestione contratti centri diurni per persone disabili. Impegno di spesa periodo gennaio – marzo 2025 e trasporti 1° semestre 2025. | 0,00 € |
| Det.N.0172 del 07/03/2025 area contabilita' economico finanziaria | Servizio di Aggiornamento Software SIPAL anno 2025 e Assistenza On Line Software SIPAL anno 2025 – Determina avvio procedura, affidamento alla Ditta MAGGIOLI S.p.A. Divisione Sipal Informatica e Impegno di spesa CIG B5090D86BA. | 0,00 € |
| Det.N.0173 del 07/03/2025 area contabilita' economico finanziaria | Accertamento dell’entrata derivanti dal pagamento del diritto di accesso agli atti. | 0,00 € |
| Det.N.0174 del 10/03/2025 area di servizio sociale | Progetto Home Care Premium. Affidamento del servizio di fisioterapia al Dott. Piga Matteo e relativo impegno di spesa per il periodo marzo – giugno 2025. CIG: B5E77E3E59. | 0,00 € |
| Det.N.0175 del 10/03/2025 area di servizio sociale | Interventi di stimolazione cognitiva, formazione e supervisione del personale presso il Centro Diurno Anziani. Decisione a contrarre. Decisione a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 alla dott.ssa Martina Arianna Giovo (P.I. 04080390042) e impegno di spesa. CIG: B5E754BA67 | 0,00 € |
| Det.N.0176 del 10/03/2025 area di servizio sociale | Integrazione - diminuzione impegni di spesa. Area Servizio Sociale. | 0,00 € |
| Det.N.0177 del 10/03/2025 area direzione | Avviso pubblico: PR FSE + 2021 – 2027, PRIORITÀ III “Inclusione Sociale” Obiettivo Specifico K – Intervento promozione della genitorialità positiva - Servizi di Educativa Famigliare per l’utenza dell’Area Destra Tanaro. Periodo marzo 2025 – dicembre 2026. Decisione a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 alla Cooperativa Sociale Alice S.c.r.l. (C. F. – P.I. 00973250046) e impegno di spesa.
CUP: J86F24000100006 per Misura K2.01- CUP: J86F24000180006 per Misura K5.06 – CIG: B5F05A6AA2.
| 0,00 € |
| Det.N.0178 del 10/03/2025 area direzione | Nucleo di Valutazione per l’espletamento dei compiti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni". Impegno di spesa nucleo di valutazione anno 2025. | 0,00 € |
| Det.N.0179 del 10/03/2025 area contabilita' economico finanziaria | Impegno e liquidazione Iva a debito attività commerciale mese di Febbraio 2025 | 0,00 € |
| Det.N.0180 del 10/03/2025 area contabilita' economico finanziaria | Art. 1 c. 629 lett. b) L. 23/12/14 n. 190 – Iva in Split Payment Istituzionale – Impegno di spesa e accertamento – Liquidazione Iva mese di Febbraio 2025. | 0,00 € |
| Det.N.0182 del 11/03/2025 area amministrativa legale | Liquidazione fatture su fondo a calcolo (Proposta di liquidazione n. 2 del 10.03.2025 ). | 0,00 € |
| Det.N.0183 del 11/03/2025 area amministrativa legale | Fornitura di n. 1 batteria per sollevapersone Minstrel del Centro Diurno Anziani. Rilevante IVA. Decisione a contrarre. Affidamento alla ditta Arjo Italia Spa - Via Giacomo Peroni n. 400 - 402, 00131 Roma (P.I. 04749361004 - C.F. 05503160011). Impegno di spesa. CIG: B6007D7B9A | 0,00 € |
| Det.N.0184 del 11/03/2025 area amministrativa legale | Liquidazione fatture come da proposta di liquidazione delle spese nr. 61 del 11.03.2025. | 0,00 € |
| Det.N.0185 del 12/03/2025 area educativa | Affidamento alla dottoressa Erika CHIOLA della fornitura del servizio di laboratorio AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ per gli utenti disabili del Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero. Determina avvio procedura, affidamento ai sensi dell’art. 50 c. 2 lett. a del D. Lgs. 36/23 e impegno di spesa. Codice C.I.G.: B5FD69A9A1 | 0,00 € |
| Det.N.0186 del 12/03/2025 area educativa | Liquidazione contributi economici a titolo di integrazione retta a favore di soggetti disabili inseriti in presidi residenziali convenzionati e non convenzionati mese di ottobre-novembre-dicembre 2024. | 0,00 € |
| Det.N.0187 del 12/03/2025 area direzione | Decreto Legislativo 151/2001. Prolungamento congedo parentale dipendente Matr. 60165. | 0,00 € |
| Det.N.0188 del 12/03/2025 area direzione | Liquidazione, al personale dipendente, del compenso per lavoro straordinario anno 2024. | 0,00 € |
| Det.N.0189 del 12/03/2025 area direzione | Liquidazione, al personale dipendente, del compenso incentivante la produttività anno 2024. | 0,00 € |
| Det.N.0190 del 12/03/2025 area direzione | Art. 84 C.C.N.L. 16/11/2022. Liquidazione “Indennità per specifiche responsabilità” anno 2024. | 0,00 € |
| Det.N.0191 del 12/03/2025 area amministrativa legale | “Iscrizione al Servizio di Abbonamento OMNIA EVOLUTIO on line” a cura del Gruppo Delfino & partner S.p.a.”. CIG B601C14F18. Affidamento anno 2025 e impegno di spesa.
| 0,00 € |
| Det.N.0192 del 13/03/2025 area di servizio sociale | Liquidazione contributi economici a titolo di integrazione retta a favore di soggetti adulti e anziani inseriti in presidi residenziali convenzionati e non convenzionati mese di ottobre-novembre-dicembre 2024. | 0,00 € |
| Det.N.0193 del 13/03/2025 area di servizio sociale | “Laboratorio di cucina per gruppi di donne”. CIG B5F80CEC5C. Affidamento anno 2025 e impegno di spesa per la gestione alla sig.ra Giamello Fernanda.
| 0,00 € |
| Det.N.0194 del 13/03/2025 area direzione | Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, del Servizio di supervisione su “Il lavoro educativo all’interno del Servizio Sociale oggi” per il periodo aprile 2025 – dicembre 2025 all’operatore economico Michele Gagliardo (P.I. 12079150012) – CIG: B6093BBC99. | 0,00 € |
| Det.N.0195 del 13/03/2025 area amministrativa legale | Liquidazione fatture su fondo a calcolo (Proposta di liquidazione n. 3 del 13.03.2025 ). | 0,00 € |
| Det.N.0196 del 13/03/2025 area amministrativa legale | Convenzione con l’A.S.L. CN2 Alba – Bra per disciplinare i rapporti relativi alle sedi operative comuni. Liquidazione spese. Anno 2024. | 0,00 € |
| Det.N.0197 del 14/03/2025 area di servizio sociale | Liquidazione fatture come da proposta di liquidazione nr. 68/25 del 13.03.2025 a valere sul progetto “Home Care Premium anno 2022”. Area Servizio Sociale. | 0,00 € |
| Det.N.0198 del 14/03/2025 area di servizio sociale | Liquidazione fattura come da proposta di liquidazione nr. 67/25 del 13.03.2025. Area Servizio Sociale. | 0,00 € |
| Det.N.0199 del 14/03/2025 area educativa | Liquidazione fatture come da proposta di liquidazione nr. 65/25 del 13.03.2025. Area Educativa. | 0,00 € |
| Det.N.0200 del 14/03/2025 area educativa | Progetto QSFP ANNUALITA’ 2021 –CUP D81H21000060001. Liquidazione fattura come da proposta di liquidazione nr. 63/25 del 13.03.2025. Area Educativa. | 0,00 € |
| Det.N.0201 del 14/03/2025 area educativa | Liquidazione fatture come da proposta di liquidazione nr. 66/25 del 13.03.2025. Area Educativa. | 0,00 € |
| Det.N.0202 del 14/03/2025 area educativa | Progetto Net Care – L’assistenza famigliare in rete – finanziato dalla Regione Piemonte – in collaborazione con il Consorzio “Monviso Solidale” - capofila. | 0,00 € |
| Det.N.0203 del 17/03/2025 area contabilita' economico finanziaria | Liquidazione fatture come da proposta di liquidazione nr. 62/25 del 13.03.2025 Area Contabilità Economico Finanziaria. | 0,00 € |
| Det.N.0204 del 17/03/2025 area amministrativa legale | Liquidazione fatture come da proposta di liquidazione delle spese n. 70 | 0,00 € |
| Det.N.0205 del 17/03/2025 area di servizio sociale | “Servizio di Coaching motivazionale”. C.I.G.: B5F823EC0B. Affidamento gestione alla sig.ra Marengo Maria per anno 2025 e impegno di spesa.
| 0,00 € |
| Det.N.0206 del 17/03/2025 area direzione | Concessione aspettativa non retribuita, per motivi famigliari, alla dipendente O.E. | 0,00 € |
| Det.N.0207 del 18/03/2025 area direzione | Avviso pubblico: PR FSE + 2021-27, Priorità III “Inclusione sociale” Obiettivo specifico K), Promozione della genitorialità positiva. Servizi di educativa familiare e delle attività di organizzazione e gestione di iniziative di gruppo rivolte a minori e genitori. CUP J86F24000100006 per Misura K2.01 - CUP J86F24000180006 per Misura K5.06. CIG: B51E3D044C. Accettazione cauzione definitiva. | 0,00 € |
| Det.N.0208 del 18/03/2025 area direzione | Liquidazione fatture come da proposta di liquidazione nr. 69/25 del 13.03.2025 Area Direzione. | 0,00 € |
| Det.N.0209 del 18/03/2025 area di servizio sociale | Integrazione - diminuzione impegni di spesa. Area Servizio Sociale. | 0,00 € |
| Det.N.0210 del 18/03/2025 area direzione | Bando “Primavera” Fondazione CRC - Approvazione partnership. | 0,00 € |
| Det.N.0211 del 19/03/2025 area contabilita' economico finanziaria | Delibera dell’Assemblea Consortile nr. 16/24 del 16.12.2024: “Nomina Revisore dei Conti per il triennio 1/03/2025 – 28/02/2028”. Impegno di spesa. | 0,00 € |
| Det.N.0212 del 19/03/2025 area educativa | Affidamenti famigliari minori, minori disabili, adozioni difficili ultradodicenni e/o con disabilità. Impegno e liquidazione FEBBRAIO 2025. | 0,00 € |
| Det.N.0213 del 19/03/2025 area direzione | Atto di Intesa con CURLETTI Bistrot di Curletti Marina , Corso Asti , 16 Guarene- CN 12050, per la realizzazione di Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile (P.A.S.S.) ai sensi della D.G.R. n. 26-7181 del 06.07.2018. Approvazione. | 0,00 € |
| Det.N.0214 del 20/03/2025 area direzione | Avviso pubblico: PR FSE + 2021 – 2027, PRIORITÀ III “Inclusione Sociale” Obiettivo Specifico K – Intervento promozione della genitorialità positiva - Servizi di Educativa Famigliare per l’utenza dell’Area Sinistra Tanaro. Periodo marzo 2025 – dicembre 2026. Decisione a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 alla Cooperativa Coesioni Sociali Soc. Coop. Soc. (C.F. - P.I. 02531620041) e impegno di spesa.
CUP: J86F24000100006 per Misura K2.01- CUP: J86F24000180006 per Misura K5.06 – CIG: B617614655. | 0,00 € |
| Det.N.0215 del 24/03/2025 area educativa | Liquidazione fatture come da proposta di liquidazione nr. 76/25 del 21.03.2025. Area Educativa. | 0,00 € |
| Det.N.0216 del 24/03/2025 area educativa | Liquidazione fatture come da proposta di liquidazione nr. 77/25 del 21.03.2025. Area Educativa. | 0,00 € |
| Det.N.0217 del 24/03/2025 area educativa | Liquidazione fatture come da proposta di liquidazione nr. 73/25 del 21.03.2025 a valere su Progetto QSFP ANNUALITA’ 2023 – CUP D81H23000280001. Area Educativa. | 0,00 € |
| Det.N.0218 del 24/03/2025 area educativa | Progetto QSFP ANNUALITA’ 2021 –CUP D81H21000060001. Liquidazione fattura Compagnia di Iniziative Sociali nr. 29 del 17.03.2025 come da proposta di liquidazione nr. 71/25 del 21.03.2025. Area Educativa. | 0,00 € |
| Det.N.0219 del 24/03/2025 area educativa | Integrazione - diminuzione impegni di spesa. Area Educativa. | 0,00 € |
| Det.N.0220 del 24/03/2025 area educativa | AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO DIURNO MINORE A. T. | 0,00 € |
| Det.N.0221 del 24/03/2025 area direzione | Liquidazione fattura Lunetica Soc. Coop. Soc. Onlus nr. 114/L del 10.03.2025 come da proposta di liquidazione nr. 72/25 del 21.03.2025 a valere su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Assistenza educativa rivolto ai beneficiari del progetto di co-housing del territorio, Investimento 1.2. – Percorsi di autonomia per persone con disabilità previsto dalla Missione 5 “Inclusione e Coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu - CUP D84H22000240006 - CIG B0C8A5E904. Area Direzione. | 0,00 € |
| Det.N.0222 del 24/03/2025 area direzione | Liquidazione fattura Progetto Emmaus Soc. Coop. Soc. nr. 139/L del 28.02.2025 come da proposta di liquidazione nr. 74/25 del 21.03.2025 a valere su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 1.1. Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - Sub – investimento 1.1.2. Autonomia degli anziani non autosufficienti. Affidamento del “Servizio di sostegno all’ Autonomia degli anziani non autosufficienti”, previsto dalla missione 5 “inclusione e coesione” - componente 2 “infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del PNRR, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation-EU. Cig: B1CA3ECFED CUP: G14H22000390007- Area Direzione. | 0,00 € |
| Det.N.0223 del 24/03/2025 area direzione | Fornitura di gas metano per gli alloggi rivolti ai beneficiari del progetto di co-housing del territorio, Investimento 1.2. – Percorsi di autonomia per persone con disabilità previsto dalla Missione 5 “Inclusione e Coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu. CUP D84H22000240006 - (CIG: B3F69DDD3A). Fornitore: ditta Egea Energie s.r.l. di Alba. Variazione Impegno. | 0,00 € |
| Det.N.0224 del 25/03/2025 area amministrativa legale | Autorità Nazionale Anticorruzione (ex A.V.C.P.) – Contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, co. 67 della legge 23/12/2005 n. 266. Periodo 01/03/2024 - 30/06/2024. Impegno di spesa e liquidazione. | 0,00 € |
| Det.N.0226 del 25/03/2025 area educativa | Liquidazione fatture come da proposta di liquidazione nr. 78/25 del 21.03.2025. Area Educativa. | 0,00 € |
| Det.N.0227 del 25/03/2025 area educativa | Liquidazione fatture come da proposta di liquidazione nr. 82/25 del 24.03.2025 a valere su Progetto QSFP ANNUALITA’ 2022 – CUP D81H22000420001. Area Educativa. | 0,00 € |
| Det.N.0228 del 25/03/2025 area educativa | AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO DIURNO MINORE R. C. | 0,00 € |
| Det.N.0229 del 26/03/2025 area di servizio sociale | Fornitura di “Buoni Spesa” per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. Affidamento fornitura alla ditta Dimar s.p.a. di Cherasco. C.I.G. B62735B92A. | 0,00 € |
| Det.N.0230 del 26/03/2025 area di servizio sociale | Liquidazione fatture come da proposta di liquidazione nr. 79/25 del 24.03.2025. Area Servizio Sociale. | 0,00 € |
| Det.N.0231 del 26/03/2025 area contabilita' economico finanziaria | Liquidazione fatture come da proposta di liquidazione nr. 75/25 del 21.03.2025 Area Contabilità Economico Finanziaria. | 0,00 € |
| Det.N.0232 del 26/03/2025 area direzione | Liquidazione fatture AGSM AIM ENERGIA SPA nr. FE000120250000960537-FE000120250000960538-FE000120250000960539-FE000120250000960543-FE000120250000960545 del 20.03.2025 come da proposta di liquidazione nr. 80/25 del 24.03.2025 a valere su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e Coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, - Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” - Investimento 1.2. Percorsi di autonomia per persone con disabilità - finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu - CUP D84H22000240006 – CIG B352D61F3E. Area Direzione. | 0,00 € |
| Det.N.0233 del 26/03/2025 area direzione | Liquidazione fatture EGEA ENERGIE SRL nr. 2025432025010000348-2025432025010000349-2025432025010000350-2025432025010000351-2025432025010000352 del 19.03.2025 come da proposta di liquidazione nr. 81/25 del 24.03.2025 a valere su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e Coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, - Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” - Investimento 1.2. Percorsi di autonomia per persone con disabilità - finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu - CUP D84H22000240006 – CIG B3F69DDD3A. Area Direzione. | 0,00 € |
| Det.N.0234 del 26/03/2025 area direzione | Liquidazione fattura Coop. Soc. Alice Onlus s.c.r.l. nr. 126/E del 13.03.2025 come da proposta di liquidazione nr. 83/25 del 24.03.2025 a valere su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu Progetto 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. Servizio di sostegno socio- educativo nell’ambito delle risorse del PNRR per l’attuazione del Programma per l’implementazione delle Linee di indirizzo nazionali sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I) Area Albese e Destra Tanaro. C.U.P. D84H22000230006. CIG: 9807179422. Area Direzione. | 0,00 € |
| Det.N.0235 del 26/03/2025 area direzione | Liquidazione fattura dell’operatore economico Cooperativa Coesioni Sociali n. 281/B del 19.03.2025 come da proposta di liquidazione nr. 84/25 del 24.03.2025 a valere su P.N.R.R. Missione 5 – Componente 2 – Investimento 1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione – Sub investimento 1.1.3. Rafforzamento dei Servizi Sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita a prevenire l’ospedalizzazione. Annualità 2024-2026 (24 mesi). Finanziato dall’Unione Europea – Next generation Eu. CUP: G14H22000340006 - CIG: B092B70C50. Area Direzione. | 0,00 € |
| Det.N.0236 del 26/03/2025 area amministrativa legale | Adesione alla Convenzione CONSIP per la fornitura in noleggio di “Fotocopiatrici Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni” per la sede Amministrativa di Via Diaz (Noleggio Multifunzione 3 - Lotto 3). (CIG derivato: B6372F67D6). Ordinativo di fornitura. Impegno di spesa. (Fornitore Olivetti) | 0,00 € |
| Det.N.0239 del 26/03/2025 area educativa | Decreto del Tribunale per i Minorenni di Torino (n. 4049/2024 reg. Sicid) del 05.12.2024. Accoglienza in presidio minore V.M.. Autorizzazione ed integrazione impegno di spesa n. 181/25 cap. 50201 CIG B588B14895. | 0,00 € |
| Det.N.0240 del 27/03/2025 area amministrativa legale | Liquidazione fatture come da proposta di liquidazione delle spese nr. 85 del 27.03.2025. | 0,00 € |
| Det.N.0241 del 27/03/2025 area educativa | AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO DIURNO MINORE M. T. M. | 0,00 € |
| Det.N.0242 del 31/03/2025 area di servizio sociale | Servizio di supporto per l’Attivazione di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione per la realizzazione dei Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile (P.A.S.S.) a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà 2022. CUP: D81H22000420001. Determina a contrarre e affidamento diretto alla Coop. Sociale O.R.SO. CIG: B62562C3E8. | 0,00 € |
| Det.N.0244 del 31/03/2025 area di servizio sociale | Erogazione contributi economici “Una tantum” o “Continuativi” relativi al mese di marzo 2025. Autorizzazione, impegno di spesa e liquidazione. | 0,00 € |
| Det.N.0245 del 31/03/2025 area di servizio sociale | Erogazione contributi a titolo di “Affidamento anziani”. Autorizzazione, impegno di spesa e liquidazione per il mese di marzo 2025. | 0,00 € |
| Det.N.0246 del 31/03/2025 area amministrativa legale | Fornitura di gas uso riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria. Società EGEA ENERGIA s.r.l. - Impegno di spesa anno 2025. CIG: B648CE7230. | 0,00 € |
| Det.N.0247 del 31/03/2025 area direzione | Proroga assunzione a tempo determinato, dal 01/04/2025 al 31/03/2026, O.S.S. Ruggeri Katia. | 0,00 € |
| Det.N.0248 del 31/03/2025 area educativa | Investimento 1.2. – Percorsi di autonomia per persone con disabilità. Miss. 5 “Inclusione e Coesione” – Comp. 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomp. 1 – Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità del P.N.R.R., finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu - CUP D84H22000240006. Erogazione contributo economico “Una tantum” o “Continuativi” in favore della Sig.ra S.F. marzo/giugno 2025. Impegno di spesa e liquidazione. | 0,00 € |
| Det.N.0249 del 03/04/2025 area educativa | AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO DIURNO MINORE M. T. M. | 0,00 € |
| Det.N.0250 del 03/04/2025 area educativa | Affidamento disabili ultra diciottenni intellettivi e motori: Impegno di spesa e liquidazione mese di MARZO 2025. | 0,00 € |
| Det.N.0251 del 03/04/2025 area educativa | Autorizzazione progetti “Vita Indipendente” anno 2025. Impegno di spesa e liquidazione mese di MARZO 2025. | 0,00 € |
| Det.N.0252 del 03/04/2025 area educativa | Autorizzazione Progetto Attività di Utilità Sociale sig. E.H. S. | 0,00 € |
| Det.N.0253 del 03/04/2025 area direzione | Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu Progetto 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini – Finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU. Fornitura materiale informatico nell’ambito delle risorse del PNRR per l’attuazione del Programma per l’implementazione delle Linee di indirizzo nazionali sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I) (C.U.P. D84H22000230006). Affidamento diretto alla ditta “Sistemi Tre s.r.l. ”, con sede in 12051 Alba (CN), C.so Canale, 52 - CIG: B647170804.
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